​北京金税公司 代理注册吗 公司可以跨省请会计做账吗？

公司可以跨省请会计做账吗？

可以的。只有要报税的金税盘,就可以异地申报税款,只是当地无法开具发票。

网上申报:

1、进入国家税务局官网。

2、点击纳税申报,进入纳税申报页面。

3、点击网上申报,进入选择地域界面,这里以选择北京市国税为例。

4、进入纳税主页面,进行报税。公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。

新注册的公司应该先开户还是先去税务局办理业务？

一、按现行规定应该是先开户。

因为现在都是三证合一，执照下来以后马上办理刻章手续，然后去银行再去税局，大致顺序及流程都是这样的：

二、具体流程：

刻章：

带营业执照副本原件、法人身份证、经办人身份证、授权委托书（如果法人不亲临），将上述原件多复印些以备他用；去当地公安局备案；

公安备案完，会指定刻章地刻制：公章 法人章（小印鉴） 财务专用章（大印鉴） 发票专用章 合同专用章

银行办理开户：

拿公章 大小印鉴 营业执照正副本 去银行开立基本户 银行会代办由中国人民银行核发的开户许可证 上面有账号 开户行等信息；一般一周内可完成；

4.带营业执照 开户许可证 分别去国地税大厅（一般大厅有导税服务人员会询问您做什么，可帮到）办理三方协议；核税种（会让你找管员）；上金税盘等事务

5.网上申报会让你办理CA证书 由税局指定单位发行

6.办理完如上业务，执照下来的次月起就要进行国地税网上申报缴税。

代账零申报做账流程？

代理记账的零申报流程如下：

接受委托：代理记账公司与客户签订正式的代理合同，明确服务项目、收费标准、交接人员等具体合作信息。

接收凭证：在签订好合同之后，代理记账公司开始进行记账报税服务。在此之前，需要客户提供初始数据或单据，确保数据准确无误。在做账期间，数据凭证的接收手续要规范，若出现毁损需有解决方案。

账目处理：财务人员取得票据后开始做账，会对凭证单据进行整理与审核，保证录入的数据无误。只要企业给出的数据准确，仔细核对后即可登记录入。

纳税申报：等到记账报税都做完之后，代理记账公司会将税务的具体数据报表以及原始财税数据等归还给企业。

零申报流程：

小规模纳税人增值税0申报：填写增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）主表，本季无开票报表自动生成0报，提交数据即可。若本期有支付金税盘的技术维护费，可全额抵扣增值税税金。

增值税一般纳税人零申报：填写增值税纳税申报表（一般纳税人适用）报表，有进项税金的，并且本月申报所属期已经认证的，填写一般纳税人报表，后续可留抵。本月度未开发票报表自动生成0报，提交数据即可。若本期有支付金税盘的技术维护费，可全额抵扣增值税税金。

财务报表申报：财务报表一般纳税人不允许资产负债表无数据，可以按入职金额填写数据。小规模资产负债表、利润表、现金流量表无数据可以0申报，保存申报即可。

个人所得税申报：不管是小型还是普通纳税人，每个月都要申报个人所得税申报表，每个月都要按时申报，没有特殊情况或者节假日，个人所得税在15号前要完成申报。

以上就是代理记账的零申报做账流程，仅供参考。具体流程可能因地区和公司而有所不同，建议咨询专业人士获取准确信息。

想要经营汽油石油需要哪些证件？

一、准备材料：

1、公司预选名称3个

行政区域xxx石油化工有限公司，行政区域xxx能源有限公司，xxx（行政区域）有限公司

注册资金不限

2、经营范围：汽油、柴油、煤油、天然气、化工产品、钢材、煤炭等

3、法人、股东、监事、财务负责人，公积金管理员（财务负责人可兼任）、社保专员（财务负责人可兼任）、安全员身份证正反面原件照片及实名电话号码

二、注册流程及时间：

1、名称核准

2、设立材料领取执照

3、刻章（需法人身份证原件）

4、银行开户1-3个工作日（代办）

5、准备安全员证件2张（证件全国通用，两张证件需不同资质，一张为主要负责人，另一张为安全员），办理危化证

6、危化证办理完结后需变更营业范围

7、税务登记/核税/认证/领票

整个流程需要15个工作日

三、刻章

1、公章

2、财务章

3、发票章

4、法人章

5、合同章

四、领取金税盘、领取发票

了解政策：

一、高额地方财税奖励；二、国有平台，公信力足；三、快速办理《危险化学品经营许可证》；四、营业执照直接体现汽油、柴油、煤油、天然气、化工产品、钢材、煤炭等；五、无需验资；无需实地办公；全国均可经营；六、营商环境好，政府牵头，平台安全规范；七、一站式服务：代办商事登记、税务登记及开立银行基本户、一般纳税人登记及发票申领、代理记账、代理报税、代理申请政策奖励等；八、增值税专用发票，发票不限量；九、贸易融资，解决资金困难；

拓展费开票注意事项？

1.专票：人民币寄二、三联；美金寄二、三、四联。普票：人民币寄第二联；美金寄二、三联

2.收款人与开票人可以一致，复核人不能跟收款人和开票人相同。

3.开具发票应当全部使用中文和人民币金额，外币业务在发票备注栏标注汇率和原币金额，并注明“只接受XX付款”字样，例如开美金发票，则注明“只接受美金付款”。我司外币发票汇率暂定为中行当月1日中间价。

4.开票人员务必要认真核实包括客户名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号在内的全部开票信息和开票金额。

5.非我司过错不接受退票重开。

6.发票开具后如确发生退回需要红字冲回的，我司过错需要重开的，经办人员要填写开票申请，申请事由注明红字冲回原因。同时必须收回原发票并交由财务部注明“作废”字样。业务部门开票人员不得开具红字发票，所有红字冲回发票由财务部负责审批开具。

8.增值税专用发票为六联，分别是：记账联（第一联）、抵扣联（第二联）、发票联（第三联）、购付汇联（第四联）、存根联（第五联）、备用联（第六联）。

增值税普通发票为五联，较以上专用发票少抵扣联。因增值税普通发票不能抵扣，不需要抵扣联。

9.在开具发票时必须做到按照号码顺序填开，同时要注意发票系统所示发票号码与实际打印发票相符。

10.不得向个人开具增值税发票。

11.发票抬头要与付款单位一致，并与我公司确有业务往来。未发生经营业务一律不得开具发票。

12.开具发票时要特别注意是开具增值税普通发票还是专用发票。所填开的发票信息一经保存即进入金税盘，将无法修改。

13. 发票内容一律开“代理运费”。