​​​发票冲红是怎么回事？如何操作？（发票冲红是怎么回事？如何操作？）

发票冲红的原因是什么？怎么操作？

在企业经营期间，发票发行错误或退货时，应当在税票已经核实或者跨月的情况下进行发票冲红。所谓“发票冲红”，是指红冲发票，即抵消销项，然后出具适当的发票再次进入账户。那么如何操作发票冲红呢？下面，本文将带您具体了解这一点！

一般而言，不同类型的发票冲红步骤不同，其大致可分为以下几种情况：

1、一般发票冲红步骤

流程基本如下:

第一步：打开 增值发票 发票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填写”-“增值税普通发票填写”，选择税务票据确认发票代码号，调整为新的普通票页面。

第二步:点击“红字”，上传原蓝字发票代码和号码2次。点击“下一步”。(注意不要输入错误的代码号，否则下一个按钮可能是灰色的，不能点击)

第三步：然后弹出原蓝字发票相关信息，检查后点击下面的“清晰”按钮。

第四步：再次检查票上的信息和备注栏的原始蓝色发票号码，检查正确点击“打印”按钮，打印到新的普通票上，成功发行普通票的红色发票。

2、专用发票冲红步骤

在大多数情况下，专用发票冲红涉及三个主要流程：出具情况表、提交情况表和开具红字发票。操作流程如下：

(1)填写红字发票情况表

第一步是进入开票系统－发票管理－红字发票情况表(发票软件左上角)－填写红字增值税发票情况表

第二步是选择卖方申请-输入发票代码、发票号码和原蓝色发票开票时间（注：如果是成品油专用票，请点击顶部的成品油专用票信息）

步骤3：确认信息没有错误点

步骤4，点击打印-选择不打印

第五步，如果需要打开第二张红字发票信息表-点击确认，如果没有下一张，则需要打开-点击取消。

(2)提交情况表

第一步是查询和导出点发票管理-红字发票信息表-红字增值税发票信息表

第二步是选择上传信息-点击上传

第三步表明审批通过-进行

(3)开具红字发票

步骤一：填写发票-填写增值税发票-点击“红字”-选择导入网络下载红字发票情况表

步骤二，选择已经批准的情况表后，点击选择

第三步是检查票上的信息是否正确-打印

在此，卖方自行申请红字信息表，完成提交信息表审批、获取信息表编号、开具红字发票的全过程。

以上是“发票冲红的原因是什么？怎么操作？“对这个问题的实际解释，如果企业不了解或遇到相关问题，就有必要系统地掌握本文介绍的内容和操作流程！